日工 - 2026年3月期第2四半期 決算説明会資料 ★★
icebreaker基本情報
- 会社コード: 63060
- 会社名: 日工
- タイトル: 2026年3月期第2四半期 決算説明会資料
- 発表日時: 2025年12月11日 09:00
- PDF URL: https://www.release.tdnet.info/inbs/140120251211517711.pdf
- YahooFinance: https://finance.yahoo.co.jp/quote/6306.T
2026年3月期第2四半期 決算説明会資料
証券コード6306
取締役管理本部長 川上晃一 2025年12月11日
| (I)工場・事業場型 | Col2 | Col3 | Col4 |
|---|---|---|---|
| ①先進枠 | ②一般枠 | ③中小企業投資促進枠 | |
| 要件 | 事前に「先進設備・システム」への審査・採択された事業 ・新型アスファルトプラント「Value Pack」 ・アスファルトプラントにおけるヒーテックシステム |
オーダーメイド型設備または省エネ効果が高い電効率な設備 ・事業者の仕様目的や用途に合わせて設計製造する設備 ※既定設備と組み合わせることも可能 |
オーダーメイド型設備または省エネ効果が高い電効率な設備 ・事業者の仕様目的や用途に合わせて設計製造する設備 ※既定設備と組み合わせることも可能 |
| 省エネルギー効果要件 | 30％以上 ○省エネ率＋非化石割合増加率 |
10％以上 | 7％以上 |
| 省エネルギー効果要件 | 1,000kl以上 ○省エネ量＋非化石量 |
700kl以上 | 500kl以上 |
| 省エネルギー効果要件 | 15％以上 ○エネルギー消費原単位改善率 |
7％以上 | 5％以上 |
| 補助対象経費 | 設計費・設備費・工事費 | 設計費・設備費・工事費 | 設計費・設備費・工事費 |
| 補助率 | 2/3以内 中小企業 | 1/2以内 | 1/2以内 |
| 補助率 | 1/2以内 大企業 | 1/3以内 | 対象外 |
| 補助金限度額 ※（）内は非化石申請時 | 【上限額】15億円/年度（20億円/年度） 【下限額】100万円/年度（初年度を除く） |
【上限額】15億円/年度（20億円/年度） 【下限額】100万円/年度（初年度を除く） |
【上限額】15億円/年度（20億円/年度） 【下限額】100万円/年度（初年度を除く） |
株主還元方針
- 2026年3月期の配当金予想34円（中間17円、期末17円、配当性向62.2％）
今中計期間においても配当性向60％以上とする方針
| 5 5 5 6 10 15 15 15 15 15 17 5 6 7 ~~6~~ 10 18 15 15 15 17 17 ~~20~~ 22.0% ~~31.9%~~ ~~30.8%~~ 34.1% 97.6% 60.5% 69.5% 112.5% 87.6% ~~61.2%~~ 62.2% 60.5% 61.0% 22.1% 106.9% 47.3% 34.1% 97.6% 79.7% 69.5% 112.5% ~~87.6%~~ ~~61.2%~~ 62.2% ~~60.5%~~ 61.0% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 (円) 中間配当 期末配当 百周年特別配当 ~~配当性向~~ ~~総還元性向~~ 30 12 33 32 30 40 12 30 10 11 34 ~~40~~ 50 ~~年間配当~~ 2027 計画 2026 計画 2025 予想 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 – – – – – – – 400 – – 246 1,006 1 自社株買い – – – – – – – – – – 752 – – 自社株消却 3,100 2,500 2,100 2,009 1,312 1,020 1,649 2,082 1,588 1,345 1,490 1,340 1,896 当期純利益 61.0% 60.5% 62.2% 61.2% 87.6% 112.5% 69.5% 60.5% 97.6% 34.1% 30.8% 31.9% 22.0% 配当性向 61.0% 60.5% 62.2% 61.2% 87.6% 112.5% 69.5% 79.7% 97.6% 34.1% 47.3% 106.9% 22.1% 総還元性向 今中計期間においても ~~配当性向60％以上とする方針~~ |
今中計期間においても ~~配当性向60％以上とする方針~~ |
今中計期間においても ~~配当性向60％以上とする方針~~ |
中間配当 期末配当 百周年特別配当 |
|||||
| 5 5 5 6 10 15 15 15 15 15 17 5 6 7 ~~6~~ 10 18 15 15 15 17 17 ~~20~~ 22.0% ~~31.9%~~ ~~30.8%~~ 34.1% 97.6% 60.5% 69.5% 112.5% 87.6% ~~61.2%~~ 62.2% 60.5% 61.0% 22.1% 106.9% 47.3% 34.1% 97.6% 79.7% 69.5% 112.5% ~~87.6%~~ ~~61.2%~~ 62.2% ~~60.5%~~ 61.0% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 (円) 中間配当 期末配当 百周年特別配当 ~~配当性向~~ ~~総還元性向~~ 30 12 33 32 30 40 12 30 10 11 34 ~~40~~ 50 ~~年間配当~~ 2027 計画 2026 計画 2025 予想 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 – – – – – – – 400 – – 246 1,006 1 自社株買い – – – – – – – – – – 752 – – 自社株消却 3,100 2,500 2,100 2,009 1,312 1,020 1,649 2,082 1,588 1,345 1,490 1,340 1,896 当期純利益 61.0% 60.5% 62.2% 61.2% 87.6% 112.5% 69.5% 60.5% 97.6% 34.1% 30.8% 31.9% 22.0% 配当性向 61.0% 60.5% 62.2% 61.2% 87.6% 112.5% 69.5% 79.7% 97.6% 34.1% 47.3% 106.9% 22.1% 総還元性向 今中計期間においても ~~配当性向60％以上とする方針~~ |
2025 予想 – |
2025 予想 – |
2025 予想 – |
2026 2027 計画 2026 計画 – – |
2026 2027 計画 2026 計画 – – |
2026 2027 計画 2026 計画 – – |
2026 2027 計画 2026 計画 – – |
2026 2027 計画 2026 計画 – – |
| 5 5 5 6 10 15 15 15 15 15 5 6 7 ~~6~~ |
– | – | – | – – |
– – |
– – |
– – |
– – |
| 5 5 5 6 10 15 15 15 15 15 5 6 7 ~~6~~ |
2,100 | 2,100 | 2,100 | 3,100 2,500 |
3,100 2,500 |
3,100 2,500 |
3,100 2,500 |
3,100 2,500 |
| 5 5 5 6 10 15 15 15 15 15 5 6 7 ~~6~~ |
62.2% | 62.2% | 62.2% | 61.0% 60.5% |
61.0% 60.5% |
61.0% 60.5% |
61.0% 60.5% |
61.0% 60.5% |
★2019年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき5株の割合で株式分割を実施しており、分割後の配当金額に統一して記載しています
中期経営計画に向けた期の成
| AP関連事業：補助金効果による高確率引合、内示案件が23件発生しており順次受注売上予定。 ▶P.18 AP関連事業 |
画下長ステッ | 画下長ステッ |
|---|---|---|
2025年度上半期業績ハイライト②
- 売上高：AP事業△11.8億円、BP事業+9.4億円、環境搬送事業＋3.1億円、破砕機事業△7.6億円、製造請負事業△8.7億円、その他事業+0.4億円
- 営業利益：APの期ズレ案件、製造請負事業の大型案件剥落などあり減少。
- 受注高：AP事業△1.3億円、BP事業△8.1億円、環境搬送+5.4億円、破砕機事業△2.9億円、製造請負事業△12.4億円、その他事業△0.1億円
- 受注残高：AP事業+10.8億円、BP事業△7.8億円、環境搬送＋7.0億円、破砕機事業△1.2億円、製造請負事業△7.7億円、その他事業+1.3億円
| 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|
| （単位：百万円） | 通期実績 | 上半期実績 |
| 売上高 | 49,162 | 22,634 |
| 営業利益 | 2,766 | 1,280 |
| 営業利益率 | 5.6% | 5.7% |
| 経常利益 | 3,071 | 1,468 |
| 親会社株主に帰属する中間期純利益 | 2,009 | 881 |
| 受注高 | 49,617 | 26,889 |
| 受注残高 | 22,826 | 26,626 |
2025年度上半期業績ハイライト③
| 2024年度（単位：百万円) 上半期実績 通期実績 | 2025年度 上半期実績 前年同期比 通期予想進捗率 上半期予想 通期予想 （修正） 通期予想 （期初） | |
|---|---|---|
| 売上高 | 19,480 | 8,979 |
| AP関連事業 | 976 | 498 |
| 営業利益 | 5.0% | 5.5% |
| 営業利益率 | ||
| BP関連事業 | 14,266 | 6,142 |
| 営業利益 | 1,724 | 748 |
| 営業利益率 | 12.1% | 12.2% |
| 環境及び搬送関連事業 | 3,254 | 1,433 |
| 営業利益 | 847 | 326 |
| 営業利益率 | 26.0% | 22.7% |
| 破砕機関連事業 | 2,256 | 1,313 |
| 営業利益 | 40 | 96 |
| 営業利益率 | 1.8% | 7.3% |
| 製造請負関連事業 | 4,802 | 2,593 |
| 営業利益 | 645 | 369 |
| 営業利益率 | 13.4% | 14.2% |
| その他事業 | 5,101 | 2,171 |
| 営業利益 | 716 | 226 |
| 営業利益率 | 14.0% | 10.4% |
2025年度四半期業績推移
四半期別売上高・営業利益推移 (単位：百万円)
| 受注残高 売上高・受注残高 | 2023年度 1Q 2Q 3Q 4Q 19,987 25,986 25,986 22,371 | 2024年度 1Q 2Q 3Q 4Q 26,560 26,626 26,582 22,826 | 2025年度 1Q 2Q 3Q 4Q 26,861 25,150 | 2025年度 1Q 2Q 3Q 4Q 26,861 25,150 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 16,478 10,637 8,536 8,446 | 16,092 10,436 12,785 9,849 | 12,822 8,294 | 12,822 8,294 |
| 営業利益 | 1,250 449 368 △99 | 1,219 267 818 462 | 822 △54 | 822 △54 |
| 営業利益率 | 7.6％ 4.2% 4.3％ △1.2％ | 7.6% 2.6% 6.4％ 4.7% | 6.4% △0.7% | 6.4% △0.7% |
受注高（累計）推移
| 通期推移 上半期推移 | AP BP 環境及び搬送 旧その他※ | 計 |
|---|---|---|
| 2016年度 34,134 | 2017年度 33,616 | 2018年度 35,103 |
| AP 16,718 17,182 ~~18,884~~ 16,133 ~~20,279~~ ~~18,180~~ 17,614 ~~18,948~~ ~~19,512~~ 26,900 11,078 10,942 | △1.2% | |
| BP 9,965 9,066 8,438 ~~9,478~~ 9,961 12,086 11,461 14,323 15,239 15,200 13,200 7,900 7,090 | △10.3% | |
| 環境及び搬送 3,202 2,948 2,773 2,401 2,875 3,014 ~~2,556~~ 3,812 3,735 4,800 ~~1,557~~ ~~2,097~~ | +34.7% | |
| 旧その他※ 4,247 4,420 5,007 ~~5,902~~ 6,894 6,572 9,216 11,662 11,128 11,600 13,500 6,351 4,804 | △24.4％ |
※「旧その他」の区分は破砕機事業、製造請負事業及びその他事業を含んでおります。
| 3,144 | 903 1,604 4,333 3,569 |
||||||
| 1,760 | 1,760 | 1,760 | |||||
| ~~10,230~~ | ~~10,230~~ | ~~10,230~~ | |||||
| ~~,~~ | 10,313 9,529 |
||||||
| 15,407 | 11,073 12,156 |
||||||
| 15,407 | 前年 同期比 2025年度 上半期 2024年度 上半期 +9.8% 12,156 11,073 |
||||||
| 15,407 | △7.6% 9,529 10,313 |
||||||
| 15,407 | +77.6% 1,604 903 |
| 179 498 284 976 2.2% |
179 498 284 976 2.2% |
179 498 284 976 2.2% |
179 498 284 976 2.2% |
| 179 498 284 976 2.2% |
179 498 284 976 2.2% |
179 498 284 976 2.2% |
976 |
| 179 498 284 976 2.2% |
498 | 498 | 498 |
| 179 498 284 976 2.2% |
179 | 179 | 179 |
| 169 504 905 1,341 .3% 10.0% |
169 504 905 1,341 .3% 10.0% |
169 504 905 1,341 .3% 10.0% |
1,341 |
| 169 504 905 1,341 .3% 10.0% |
169 504 905 1,341 .3% 10.0% |
905 | 905 |
| 169 504 905 1,341 .3% 10.0% |
504 | 504 | 504 |
| 169 | 169 | 169 | 169 |
| 241 748 1,105 1,724 10.9% |
241 748 1,105 1,724 10.9% |
241 748 1,105 1,724 10.9% |
241 748 1,105 1,724 10.9% |
| 241 748 1,105 1,724 10.9% |
241 748 1,105 1,724 10.9% |
241 748 1,105 1,724 10.9% |
1,724 |
| 241 748 1,105 1,724 10.9% |
241 748 1,105 1,724 10.9% |
1,105 | 1,105 |
| 241 | 241 | 748 | 748 |
| 126 332 540 |
126 332 540 |
540 | 540 |
| 126 332 540 |
332 | 332 | 332 |
| 126 | 126 | 126 | 126 |
| 162 326 611 |
162 326 611 |
611 | 611 |
| 162 326 611 |
326 | 326 | 326 |
| 162 | 162 | 162 | 162 |
| 48.1% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 35.1% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 46.7% | 38.9% 1.5% |
38.9% 1.5% |
38.9% 1.5% |
45.1% | 41.1% 1.8% |
41.1% 1.8% |
||||||
| 48.1% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 35.1% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 45.1% | 45.1% | 45.1% | 45.1% | 45.1% | 45.1% | 45.1% | 45.1% | 45.1% | 45.1% | . | |||||
| 48.1% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 35.1% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 45.1% | 45.1% | 45.1% | 45.1% | 45.1% | 45.1% | 38.9% 1.5% |
38.9% 1.5% |
38.9% 1.5% |
38.9% 1.5% |
41.1% | |||||
| 48.1% | |||||||||||||||||||||||
| 48.1% | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||||||
| 48.1% | |||||||||||||||||||||||
| 48.1% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |||||||||||||||||||
| 43.8% 3.1% |
43.8% 3.1% |
43.8% 3.1% |
48.0% | 39.1% | 45.0% | 39.9% | 45.1% | ||||||||||||||||
| 43.8% 3.1% |
|||||||||||||||||||||||
| 43.8% 3.1% |
43.8% . |
43.8% . |
43.8% . |
43.8% . |
43.8% . |
43.8% . |
43.8% . |
43.8% . |
43.8% . |
43.8% . |
43.8% . |
43.8% . |
43.8% . |
43.8% . |
43.8% . |
43.8% . |
43.8% . |
||||||
| 43.8% 3.1% |
43.8% . |
43.8% . |
43.8% . |
43.8% . |
43.8% . |
43.8% . |
43.8% . |
43.8% . |
43.8% . |
43.8% . |
43.8% . |
43.8% . |
43.8% . |
43.8% . |
43.8% . |
43.8% . |
|||||||
| 33.0% | 53.1% | 26.5% | 58.4% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | |||||
| 33.0% | 53.1% | 26.5% | 58.4% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% | 19.9% |
2025年度通期業績予想①
| 2024年度（単位：百万円） 上半期実績 下半期実績 通期実績 | 2025年度 通期予想 上半期実績 下半期予想 (修正) (期初) | |
|---|---|---|
| 売上高 | 22,634 26,528 49,162 | 21,116 29,884 51,000 51,000 |
| 営業利益 | 2,766 1,486 1,280 | 2,766 1,486 1,280 |
| 営業利益率 | 5.6% 5.6% 5.7% | 5.6% 5.6% 5.7% |
| 経常利益 | 3,071 1,603 1,468 | 3,071 1,603 1,468 |
| 親会社株主に帰属する中間期純利益 | 2,009 1,128 881 | 2,009 1,128 881 |
| 受注高 | 49,617 22,728 26,889 | 49,617 22,728 26,889 |
| 受注残高 | 22,826 22,826 26,626 | 22,826 22,826 26,626 |
2025年度通期業績予想②
| 2024年度 （単位：百万円） 通期実績 下半期実績 上半期実績 19,480 10,501 8,979 売上高 AP関連事業 976 478 498 営業利益 ％ 5.0 ％ 4.6 ％ 5.5 営業利益率 | 2025年度 通期予想(期初) 通期予想（修正） 下半期予想 通期予想進捗率 上半期実績 19,500 20,500 12,707 ％ 38.0 7,793 1,000 1,000 910 ％ 9.0 90 |
|---|---|---|
| 2024年度 （単位：百万円） 通期実績 下半期実績 上半期実績 19,480 10,501 8,979 売上高 AP関連事業 976 478 498 営業利益 ％ 5.0 ％ 4.6 ％ 5.5 営業利益率 | ％ 5.1 ％ 4.9 ％ 7.2 ― ％ 1.2 |
| 売上高 BP関連事業 14,266 8,124 6,142 営業利益 1,724 976 748 ％ 12.1 ％ 12.0 ％ 12.2 | 14,800 14,500 7,410 ％ 48.9 7,090 |
| 売上高 BP関連事業 14,266 8,124 6,142 営業利益 1,724 976 748 ％ 12.1 ％ 12.0 ％ 12.2 | 1,900 1,900 947 ％ 50.2 953 |
| 売上高 BP関連事業 14,266 8,124 6,142 営業利益 1,724 976 748 ％ 12.1 ％ 12.0 ％ 12.2 | ％ 12.8 ％ 13.1 ％ 12.8 ― ％ 13.4 |
| 売上高 環境及び搬送関連事業 3,254 1,821 1,433 営業利益 847 521 326 ％ 26.0 ％ 28.6 ％ 22.7 | 4,100 4,300 2,548 ％ 40.7 1,752 |
| 売上高 環境及び搬送関連事業 3,254 1,821 1,433 営業利益 847 521 326 ％ 26.0 ％ 28.6 ％ 22.7 | 850 900 578 ％ 35.8 322 |
| 売上高 環境及び搬送関連事業 3,254 1,821 1,433 営業利益 847 521 326 ％ 26.0 ％ 28.6 ％ 22.7 | ％ 20.7 ％ 20.9 ％ 22.7 ― ％ 18.4 |
| 売上高 破砕機関連事業 2,256 943 1,313 営業利益 40 △56 96 ％ 1.8 ％ △5.9 ％ 7.3 | 3,000 2,400 1,847 ％ 23.0 553 |
| 売上高 破砕機関連事業 2,256 943 1,313 営業利益 40 △56 96 ％ 1.8 ％ △5.9 ％ 7.3 | 150 50 105 ％ △110.0 △55 |
| 売上高 破砕機関連事業 2,256 943 1,313 営業利益 40 △56 96 ％ 1.8 ％ △5.9 ％ 7.3 | ％ 5.0 ％ 2.1 ％ 5.7 ― ％ △9.9 |
| 売上高 製造請負関連事業 4,802 2,209 2,593 営業利益 645 276 369 ％ 13.4 ％ 12.5 ％ 14.2 | 3,600 3,150 1,436 ％ 54.4 1,714 |
| 売上高 製造請負関連事業 4,802 2,209 2,593 営業利益 645 276 369 ％ 13.4 ％ 12.5 ％ 14.2 | 400 460 209 ％ 54.6 251 |
| 売上高 製造請負関連事業 4,802 2,209 2,593 営業利益 645 276 369 ％ 13.4 ％ 12.5 ％ 14.2 | ％ 11.1 ％ 14.6 ％ 14.6 ― ％ 14.6 |
| 売上高 その他事業 5,101 2,930 2,171 営業利益 716 490 226 ％ 14.0 ％ 16.7 ％ 10.4 | 6,000 6,150 3,938 ％ 36.0 2,212 |
| 売上高 その他事業 5,101 2,930 2,171 営業利益 716 490 226 ％ 14.0 ％ 16.7 ％ 10.4 | 900 800 659 ％ 17.6 141 |
| 売上高 その他事業 5,101 2,930 2,171 営業利益 716 490 226 ％ 14.0 ％ 16.7 ％ 10.4 | ％ 13.0 ％ 13.0 ％ 16.7 ― ％ 6.4 |
| 全社費用 | △2,183 △1,198 △985 | △2,200 △2,111 △1,175 ― △936 |
2025年度通期業績予想②
| 2024年度 （単位：百万円） 通期実績 下半期実績 上半期実績 19,480 10,501 8,979 売上高 AP関連事業 976 478 498 営業利益 ％ 5.0 ％ 4.6 ％ 5.5 営業利益率 | 2025年度 通期予想(期初) 通期予想（修正） 下半期予想 通期予想進捗率 上半期実績 19,500 20,500 12,707 ％ 38.0 7,793 1,000 1,000 910 ％ 9.0 90 |
|---|---|---|
| 2024年度 （単位：百万円） 通期実績 下半期実績 上半期実績 19,480 10,501 8,979 売上高 AP関連事業 976 478 498 営業利益 ％ 5.0 ％ 4.6 ％ 5.5 営業利益率 | ％ 5.1 ％ 4.9 ％ 7.2 ― ％ 1.2 |
| 売上高 BP関連事業 14,266 8,124 6,142 営業利益 1,724 976 748 ％ 12.1 ％ 12.0 ％ 12.2 | 14,800 14,500 7,410 ％ 48.9 7,090 |
| 売上高 BP関連事業 14,266 8,124 6,142 営業利益 1,724 976 748 ％ 12.1 ％ 12.0 ％ 12.2 | 1,900 1,900 947 ％ 50.2 953 |
| 売上高 BP関連事業 14,266 8,124 6,142 営業利益 1,724 976 748 ％ 12.1 ％ 12.0 ％ 12.2 | ％ 12.8 ％ 13.1 ％ 12.8 ― ％ 13.4 |
| 売上高 環境及び搬送関連事業 3,254 1,821 1,433 営業利益 847 521 326 ％ 26.0 ％ 28.6 ％ 22.7 | 4,100 4,300 2,548 ％ 40.7 1,752 |
| 売上高 環境及び搬送関連事業 3,254 1,821 1,433 営業利益 847 521 326 ％ 26.0 ％ 28.6 ％ 22.7 | 850 900 578 ％ 35.8 322 |
| 売上高 環境及び搬送関連事業 3,254 1,821 1,433 営業利益 847 521 326 ％ 26.0 ％ 28.6 ％ 22.7 | ％ 20.7 ％ 20.9 ％ 22.7 ― ％ 18.4 |
| 売上高 破砕機関連事業 2,256 943 1,313 営業利益 40 △56 96 ％ 1.8 ％ △5.9 ％ 7.3 | 3,000 2,400 1,847 ％ 23.0 553 |
| 売上高 破砕機関連事業 2,256 943 1,313 営業利益 40 △56 96 ％ 1.8 ％ △5.9 ％ 7.3 | 150 50 105 ％ △110.0 △55 |
| 売上高 破砕機関連事業 2,256 943 1,313 営業利益 40 △56 96 ％ 1.8 ％ △5.9 ％ 7.3 | ％ 5.0 ％ 2.1 ％ 5.7 ― ％ △9.9 |
| 売上高 製造請負関連事業 4,802 2,209 2,593 営業利益 645 276 369 ％ 13.4 ％ 12.5 ％ 14.2 | 3,600 3,150 1,436 ％ 54.4 1,714 |
| 売上高 製造請負関連事業 4,802 2,209 2,593 営業利益 645 276 369 ％ 13.4 ％ 12.5 ％ 14.2 | 400 460 209 ％ 54.6 251 |
| 売上高 製造請負関連事業 4,802 2,209 2,593 営業利益 645 276 369 ％ 13.4 ％ 12.5 ％ 14.2 | ％ 11.1 ％ 14.6 ％ 14.6 ― ％ 14.6 |
| 売上高 その他事業 5,101 2,930 2,171 営業利益 716 490 226 ％ 14.0 ％ 16.7 ％ 10.4 | 6,000 6,150 3,938 ％ 36.0 2,212 |
| 売上高 その他事業 5,101 2,930 2,171 営業利益 716 490 226 ％ 14.0 ％ 16.7 ％ 10.4 | 900 800 659 ％ 17.6 141 |
| 売上高 その他事業 5,101 2,930 2,171 営業利益 716 490 226 ％ 14.0 ％ 16.7 ％ 10.4 | ％ 13.0 ％ 13.0 ％ 16.7 ― ％ 6.4 |
| 全社費用 | △2,183 △1,198 △985 | △2,200 △2,111 △1,175 ― △936 |
| ラン | ト台数 | Col2 | Col3 | Col4 | Col5 | Col6 | Col7 | Col8 | Col9 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | Col16 | Col17 | Col18 | Col19 | Col20 | Col21 | Col22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V：新材(virgin) R：リサイクル材 (recycled) | 25 上期 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 予測 | 25 上期 | |
| (V)業界台数 | 6 | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | 8 | 18 | 10 | 16 | 14 | 14 | 19 | 17 | 16 | 18 | 7 | 12 | 5 | 6 | 3 | |
| (R)業界台数 | 20 | 15 | 9 | 14 | 14 | 25 | 25 | 29 | 22 | 29 | 22 | 29 | 26 | 30 | 37 | 23 | 11 | 14 | 6 | 7 | 7 | |
| 日工(V)シェア | 67% | 70% | 0% | 71% | 70% | 80% | 75% | 72% | 60% | 81% | 79% | 57% | 42% | 59% | 75% | 72% | 57% | 69% | 56% | 46% | 0% | |
| 日工(R)シェア | 65% | 60% | 67% | 71% | 71% | 84% | 68% | 69% | 73% | 76% | 82% | 72% | 62% | 57% | 76% | 65% | 73% | 77% | 86% | 54% | 71% | |
| 日工全体シェア | 65% | 64% | 50% | 71% | 71% | 83% | 68% | 70% | 69% | 78% | 74% | 67% | 53% | 57% | 75% | 68% | 67% | 73% | 69% | 50% | 50% |
| 4,829 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,353 3,637 3,509 3,824 |
3,353 3,637 3,509 3,824 |
3,353 3,637 3,509 3,824 |
3,353 3,637 3,509 3,824 |
3,353 3,637 3,509 3,824 |
3,353 3,637 3,509 3,824 |
3,353 3,637 3,509 3,824 |
3,353 3,637 3,509 3,824 |
3,353 3,637 3,509 3,824 |
3,353 3,637 3,509 3,824 |
3,353 3,637 3,509 3,824 |
3,353 3,637 3,509 3,824 |
4,829 , |
4,829 | 4,829 | 4,829 | 4,829 | 4,829 | 4,386 | 4,386 | 4,386 | 4,386 | 4,386 |
| 3,353 3,637 3,509 3,824 |
3,353 3,637 3,509 3,824 |
3,353 3,637 3,509 3,824 |
3,353 3,637 3,509 3,824 |
3,353 3,637 3,509 3,824 |
3,353 3,637 3,509 3,824 |
3,637 | 3,637 | 3,637 | 3,637 | 3,824 | 3,824 | 3,824 | 3,824 | 3,824 | 3,824 | 3,824 | 3,824 | 3,824 | 3,824 | 3,824 | 3,824 | 3,824 |
| 3,353 3,637 3,509 3,824 |
3,353 3,637 3,509 3,824 |
3,353 3,637 3,509 3,824 |
3,353 3,637 3,509 3,824 |
3,353 3,637 3,509 3,824 |
3,353 3,637 3,509 3,824 |
3,637 | 3,637 | 3,509 | 3,509 | 3,509 | 3,509 | 3,509 | 3,509 | 3,509 | 3,509 | 3,509 | 3,509 | 3,509 | 3,509 | 3,509 | 3,509 | 3,509 |
| 3,353 3,637 3,509 3,824 |
3,353 3,637 3,509 3,824 |
3,353 3,637 3,509 3,824 |
3,353 3,637 3,509 3,824 |
3,353 | 3,353 | 3,353 | 3,353 | 3,353 | 3,353 | 3,353 | 3,353 | 3,353 | 3,353 | 3,353 | 3,353 | 3,353 | 3,353 | 3,353 | 3,353 | 3,353 | 3,353 | 3,353 |
| 3,353 3,637 3,509 3,824 |
3,353 3,637 3,509 3,824 |
|||||||||||||||||||||
| 3,141 | 2,300 2,806 ※ |
2,300 2,806 ※ |
2,300 2,806 ※ |
2,300 2,806 ※ |
2,300 2,806 ※ |
|||||||||||||||||
| 3,141 | 2,300 2,806 ※ |
2,300 2,806 ※ |
2,300 2,806 ※ |
2,806 ※ |
2,806 ※ |
2,806 ※ |
2,806 ※ |
2,806 ※ |
2,806 ※ |
2,806 ※ |
2,806 ※ |
|||||||||||
| 3,141 | 2,300 2,806 ※ |
2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | |||||||||||
| 1,999 | ||||||||||||||||||||||
| 1,999 | ||||||||||||||||||||||
| 1,127 ∴ |
| 6,154 | ~~8.8%~~ |
~~8.8%~~ |
~~8.8%~~ |
~~8.8%~~ |
~~8.8%~~ |
5,950 ※ |
|||||||||||||||||
| ~~4,326~~ 7.9% |
~~4,326~~ 7.9% |
~~4,326~~ 7.9% |
~~4,326~~ 7.9% |
~~4,326~~ 7.9% |
|||||||||||||||||||
| 3,933 | 3,829 | 3,729 | 3,467 | 3,467 | 3,467 | ※ | |||||||||||||||||
| 3,933 | 3,829 | 3,729 | 3,467 | 3,467 | 3,467 | 3,467 | 3,467 | 3,467 | 3,467 | 3,467 | 3,467 | 3,467 | 3,467 | ||||||||||
| 2,922 | |||||||||||||||||||||||
| 2,171 ∴ |
|||||||||||||||||||||||
| 2,122 ∴ |
| ~~6~~ | ||
| 3 0 ~~0~~ 3 4 5 3 8 |
11 | |
| 12 15 12 11 ~~1~~ 2 2 ~~3~~ 1 6 |
||
| ~~9~~ 8 ~~0~~ 6 2 3 |
~~1~~ | |
| ~~9~~ 8 ~~0~~ 6 2 3 |
4 | 4 |
| 113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
| 113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
| 113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
113 105 |
| 97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
| 97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
| 97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
97 99 ~~93 93~~ 98 90 |
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投資判断(AI生成)
投資評価: ★★
評価の理由:
今回の決算説明会資料からは、主にアスファルトプラント（AP）事業における政府の補助金制度（先進設備・システム投資促進税制など）への依存度が高いことが読み取れます。補助金制度の恩恵により、新型プラント「Value Pack」やヒーテックシステムへの引き合いが増加し、受注残高は積み上がっています。しかし、これは事業の構造的な競争力というよりも、外部環境（補助金政策）に強く依存する一時的な追い風である可能性が高いです。
財務ハイライトを見ると、2025年度上半期は売上高が前年同期比で6.7%減少し、営業利益は40.0%減と大幅に悪化しています。これは「AP事業の期ズレ案件」や「製造請負事業の大型案件剥落」が原因とされています。特にAP事業の売上減少と営業利益の急減は、補助金案件のタイミングに業績が左右される脆弱性を示唆しています。
受注高は前年同期比で微増していますが、受注残高は期初予想から下方修正されており、下半期への期待が先行している状況です。営業利益率も上半期は5.1%と低迷しており、過去実績（2024年度通期5.6%）を下回っています。
株主還元については、配当性向60%以上を維持する方針が示されていますが、これは利益水準が安定していることが前提です。現状の利益水準の不安定さを考慮すると、この方針の持続性には懸念が残ります。
投資判断の根拠：保有
現状の評価は「保有」とします。財務状況は上半期に大幅な減収減益となりましたが、受注残高は積み上がっており、下半期に案件が消化されることで業績が回復する可能性はあります。しかし、補助金への依存度が高く、事業の構造的な成長性や収益性の安定性には懸念があるため、高評価は与えられません。今後の下半期の業績推移と、補助金終了後の事業戦略の具体化を注視する必要があります。
重要なポイント：
1. 補助金依存の収益構造: AP事業の受注は補助金制度に大きく依存しており、政策変更リスクが高い。
2. 上半期の業績悪化: 売上・利益ともに前年同期比で大幅減少し、特にAP事業の期ズレが影響。
3. 受注残高の下方修正: 期初予想から受注残高が減少し、下半期の業績回復への不確実性が残る。
4. 株主還元方針の維持: 利益水準の不安定さにもかかわらず、配当性向60%以上を維持する方針だが、利益の変動性が懸念される。
会社への質問(AI生成)
- AP事業の受注残高が期初予想から減少している点について、補助金案件の受注タイミングのずれ以外の要因（競合の台頭や顧客の設備投資意欲の減退など）はありますか？
- 補助金制度の終了が見込まれる中、AP事業の売上・利益水準を維持・向上させるための具体的な戦略（例：補助金に依存しない付加価値向上策や新規市場開拓）について、中期経営計画における具体的なロードマップを教えてください。
- 上半期に営業利益率が5.1%と低迷した主要因（期ズレ案件や大型案件剥落）が下半期に解消される見込みはどの程度ですか？また、下半期の営業利益率目標の根拠を教えてください。
売上倍増のための施策(AI生成)
| 施策名 | 成功率（％） | インパクト | 評価コメント |
|---|---|---|---|
| 既存顧客向けアフターサービス・保守契約の強化 | 85% | A | 既存のプラント顧客に対し、予防保全や遠隔監視サービスを強化し、安定的なストック収益を確保する。高収益なサービス事業の比率を高める。 |
| 環境搬送事業の海外展開加速 | 60% | A | 環境意識の高まりを背景に、アジア・欧州など海外市場での環境搬送関連設備の需要を取り込む。現地パートナーとの連携強化が鍵。 |
| AP事業における「補助金非依存型」高付加価値製品の投入 | 50% | B | 補助金に頼らず、省エネ性能や生産効率で明確な優位性を持つ新型プラントを開発・投入し、顧客のコスト削減メリットを訴求する。 |
| 製造請負事業の多角化と高付加価値化 | 65% | B | 既存の製造請負事業の顧客基盤を活用し、より高難度・高単価の設備製造や、メンテナンス・改修案件の受注を増やす。 |
最優先戦略(AI生成)
最優先戦略：既存顧客向けアフターサービス・保守契約の強化
現在の業績は、AP事業における補助金制度への依存度が高く、案件のタイミングによって業績が大きく変動する構造的な脆弱性を抱えています。上半期の減収減益がその典型例です。売上を倍増させるためには、変動の大きい設備販売（フロー収益）だけでなく、安定的な収益基盤（ストック収益）の確立が不可欠です。
最優先戦略として「既存顧客向けアフターサービス・保守契約の強化」を提案します。これは、既に納入済みのプラントや設備に対する予防保全、遠隔監視、部品交換、定期メンテナンスなどのサービスを強化し、高収益な保守契約の比率を高める施策です。
理由と期待効果:
1. 収益の安定化: 補助金サイクルに左右されない、予測可能な収益源を確保できます。これにより、経営の安定性が増し、将来的な投資余力も生まれます。
2. 高い収益性: 一般的に、設備販売に比べてアフターサービス事業は利益率が高い傾向にあります。ストック収益の拡大は、全体の営業利益率向上に直結します。
3. 顧客との関係強化: 定期的なメンテナンスやサポートを通じて顧客との関係を深め、次の設備更新サイクルでの受注機会を確保できます。
実行の前提:
この戦略を成功させるには、既存顧客の設備稼働データを収集・分析し、予知保全（Predictive Maintenance）の提案ができる体制構築が求められます。また、サービスエンジニアのスキルアップと、サービス部門の収益管理体制の強化が必要です。
ITコンサルからの提案(AI生成)
提案された最優先戦略である「既存顧客向けアフターサービス・保守契約の強化」をITの側面から支援するための具体的な施策を提案します。
-
IoTを活用した予知保全（PdM）プラットフォーム構築支援:
- 目的: 納入済みプラント設備にセンサーを設置し、稼働データ（温度、振動、圧力など）をリアルタイムで収集・分析する基盤を構築します。
- 期待効果: 故障発生前に異常を検知し、計画的なメンテナンスを提案することで、顧客のダウンタイムを最小化し、サービス品質を向上させます。これにより、保守契約の付加価値を高め、契約単価の引き上げや新規契約獲得を促進します。
- 実現可能性: 既存のプラント設備への後付けが可能なIoTデバイスの選定と、クラウドベースのデータ収集・分析基盤（DWH/BIツール連携）の設計・導入を支援します。
-
サービス・リソース最適化のためのフィールドサービス管理（FSM）システム導入:
- 目的: メンテナンスや修理の依頼受付から、技術者のアサイン、移動ルート最適化、作業報告までの一連のプロセスをデジタル化します。
- 期待効果: サービスエンジニアの稼働率を向上させ、移動時間や待機時間を削減することで、サービス提供コストを低減し、利益率を改善します。また、迅速な対応が可能となり顧客満足度も向上します。
- 実現可能性: 既存の基幹システム（ERPなど）との連携を考慮したFSMツールの選定、モバイルデバイスを活用した作業報告フローの設計・導入を支援します。
-
保守契約・部品在庫管理の統合と自動化:
- 目的: 顧客ごとの保守契約内容、過去の修理履歴、交換部品の在庫状況を一元管理するシステムを構築します。
- 期待効果: 必要な部品の在庫を最適化し、欠品によるサービス遅延を防ぎます。また、契約更新時期に合わせた自動的な提案や、過去の履歴に基づいた的確な部品提案が可能となり、サービス提供の効率化と収益機会の最大化を図ります。
- 実現可能性: CRM/ERPシステムと連携した保守契約管理モジュールの導入、および在庫管理システムの最適化を支援します。
